| Número do Empenho | 610003 |
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| Data de emissão | 10/06/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 4.285,65 |
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| Valor Liquidado | R$ 4.285,65 |
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| Valor Pago | R$ 4.285,65 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***509653** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO PERIODO DE 11 05 2025 A 10 06 2026. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | NAIRA J S CARVALHO |
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| CPF/CNPJ | ***661360001** |
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| Endereço | RUA MOISE PERCI, 130, CENTRO, 64150000 |
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| Cidade | MATIAS OLIMPIO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT.E DESENVOL. DA EDUCACAO BASICA-FUND |
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| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE LEVE EDUCACAO DE QUALIDADE PARA CRIANCAS JOVENS E ADULTOS. |
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| Ação | ENCARGOS C PESSOAL ADMINISTRATIVO-30% |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS) |
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