| Número do Empenho | 108004 |
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| Data de emissão | 08/01/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 15.562,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 15.562,00 |
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| Valor Pago | R$ 15.562,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***509653** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | N P T ARAGAO LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***943370001** |
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| Endereço | DOMINGOS MARQUES, 1074, SAO DOMINGOS, 64160000 |
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| Cidade | LUZILANDIA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT.E DESENVOL. DA EDUCACAO BASICA-FUND |
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| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE LEVE EDUCACAO DE QUALIDADE PARA CRIANCAS JOVENS E ADULTOS. |
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| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
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