| Número do Empenho | 105007 |
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| Data de emissão | 05/01/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 340,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 104,64 |
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| Valor Pago | R$ 104,64 |
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| Tipo de Empenho | Estimativo |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***509653** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA ESTIMADA COM TARIFAS PELOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, DEBITADOS NA CONTA DO IRRF (5.288-4). |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | BANCO DO BRASIL SA |
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| CPF/CNPJ | ***000001748** |
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| Endereço | AV CEL. JOSE FORTES, 1165, CENTRO, 64180000 |
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| Cidade | ESPERANTINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: POMOVER A ADMINISTRAAO MUNICIPAL DE MEIOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
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| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS BANCÁRIOS |
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