| Número do Empenho | 109003 |
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| Data de emissão | 09/01/2024 |
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| Valor Empenhado | R$ 9.959,10 |
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| Valor Liquidado | R$ 9.959,10 |
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| Valor Pago | R$ 9.959,10 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***386468** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO CONSERVACAO DE VEICULO: ONIBUS VW 15-190 EOD E.HD ORE OUA 1581 MOD: 2012 2013 DIESEL-S10 DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | L. DE F. VIANA POSTO DE LAVAGEM ME |
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| CPF/CNPJ | ***241630001** |
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| Endereço | AV HOMERO CASTELO BRANCO, 2811, ININGA, |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT.E DESENVOL. DA EDUCACAO BASICA-FUND |
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| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE LEVE EDUCACAO DE QUALIDADE PARA CRIANCAS JOVENS E ADULTOS. |
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| Ação | MANUTEN€CO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE ESCOLAR |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
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