| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1230009 |
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| Data de emissão | 30/12/2022 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT.E DESENVOL. DA EDUCACAO BASICA - FU |
| Ação | MANUTEN€CO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE ESCOLAR |
| Valor Empenhado | R$ 11.375,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 11.375,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETOR, PARA MANUTENCAO DO ONUBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
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| CPF do Ordenador | ***386468** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | NAJARA PAIVA TEIXEIRA ARAGAO |
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| CPF/CNPJ | ***943370001** |
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| Endereço | AV DOMINGOS MARQUES, 1074, SAO DOMINGOS, CEP:64160000 |
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| Cidade | LUZILANDIA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE LEVE EDUCACAO DE QUALIDADE PARA CRIANCAS JOVENS E ADULTOS. |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETOR, PARA MANUTENCAO DO ONUBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 30/12/2022 |
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9 |
1 |
11.375,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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