| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1229004 |
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| Data de emissão | 29/12/2022 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Ação | MANUTENCAO DO FMS |
| Valor Empenhado | R$ 8.010,65 |
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| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
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| CPF do Ordenador | ***239943** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CERAMICA CAMPO GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***428880001** |
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| Endereço | LOCALIDADE TAPUIO S/N, 0, , CEP: |
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| Cidade | ESPERANTINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR A TODA A POPULACAO. |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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