| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1213002 |
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| Data de emissão | 13/12/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Ação | MANUTENCAO DE CRECHES |
| Valor Empenhado | R$ 3.359,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 3.359,00 |
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| Valor Pago | R$ 3.359,00 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
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| Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO E ORNAMENTACAO DA CERIMONIA DE FORMATURA DO ABC DA EDUCACAO INFANTIL-PRE II, DA CRECHE MAE RAINHA E SO FRANCISCO DAS CHAGAS. |
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| CPF do Ordenador | ***700973** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ROSA DE CASTRO CARVALHO |
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| CPF/CNPJ | ***985523** |
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| Endereço | LOCALIDADE CURRAL GRANDE, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
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| Cidade | MORRO DO CHAPEU DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Educação Infantil |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO E ORNAMENTACAO DA CERIMONIA DE FORMATURA DO ABC DA EDUCACAO INFANTIL-PRE II, DA CRECHE MAE RAINHA E SO FRANCISCO DAS CHAGAS. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 13/12/2022 |
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9 |
1 |
3.359,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 13/12/2022 |
3.359,00 |
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