| Mês | Outubro |
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| Empenho | 1006003 |
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| Data de emissão | 06/10/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Valor Empenhado | R$ 1.391,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.391,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.391,00 |
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| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE MATERIAL DE MDF-DE 01(UM) RACK PORTATIL PARA MESA DE SOM E 02 MOVEIS (CAIXA DE SOM) EM MATERIAL DE MDF, AMBOS PARA MONTAGEM DE SISTEMA DE SOM, PARA O USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
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| CPF do Ordenador | ***700973** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AGEU MACHADO DA SILVA 61129931390 |
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| CPF/CNPJ | ***045550001** |
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| Endereço | 10 R RUA 28L, 0, SAO FRANCISCO, CEP:64178000 |
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| Cidade | MORRO DO CHAPEU DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL. |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE MATERIAL DE MDF-DE 01(UM) RACK PORTATIL PARA MESA DE SOM E 02 MOVEIS (CAIXA DE SOM) EM MATERIAL DE MDF, AMBOS PARA MONTAGEM DE SISTEMA DE SOM, PARA O USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 06/10/2022 |
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9 |
1 |
1.391,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 10/10/2022 |
1.391,00 |
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