| Número da nota de Empenho | 115002 |
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| Data de emissão | 15/01/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 4.975,43 |
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| Valor Liquidado | R$ 4.975,43 |
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| Valor Pago | R$ 4.975,43 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número do Processo | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***509653** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPI |
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| CPF/CNPJ | ***141050001** |
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| Endereço | RUA MURILO BRAGA, 721, VERMELHA, 64019350 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: POMOVER A ADMINISTRAAO MUNICIPAL DE MEIOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
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| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |
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