| Número da nota de Empenho | 827002 |
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| Data de emissão | 27/08/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 200,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 200,00 |
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| Valor Pago | R$ 200,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número do Processo | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***509653** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA AO ENFERMEIRO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A COORDENACAO DO SAMU, PARA IMPLANTACAO E ALINHAMENTO DO INICIO DOS ATENDIMENTOS DO SAMU NO MUNICIPIO, COM PLANEJAMENTO DAS ACOES E CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS, NO DIA 27 08 2026. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | ANDRE KELVES SILVA ARAUJO |
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| CPF/CNPJ | ***096333** |
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| Endereço | MORRO DO CHAPEU DO PIAUI, 0, CENTRO, 00000000 |
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| Cidade | MORRO DO CHAPEU DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | SAÚDE |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR A TODA A POPULACAO. |
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| Ação | MANUTENCAO DO FMS |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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