| Número do Empenho | 105001 |
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| Data de emissão | 05/01/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 87,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 87,00 |
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| Valor Pago | R$ 87,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***509653** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO (TOP PONTO WEB) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | MARIA DO AMPARO RIBEIRO DE ABREU 83923543387 |
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| CPF/CNPJ | ***487660001** |
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| Endereço | R GABRIEL FERREIRA (ZONA NORTE), 1798, VILA OPERARIA, 64002350 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL. |
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| Ação | ADMINIST. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | |
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| Subelemento de Despesa | MANUTENCAO DE SOFTWARE |
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