| Número do Empenho | 108002 |
|---|
| Data de emissão | 08/01/2026 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 25.907,20 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 25.907,20 |
|---|
| Valor Pago | R$ 25.907,20 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***509653** |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | N P T ARAGAO LTDA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***943370001** |
|---|
| Endereço | DOMINGOS MARQUES, 1074, SAO DOMINGOS, 64160000 |
|---|
| Cidade | LUZILANDIA/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT.E DESENVOL. DA EDUCACAO BASICA-FUND |
|---|
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
|---|
| Código da Aplicação | |
|---|
| Função | Educação |
|---|
| Subfunção | Ensino Fundamental |
|---|
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE LEVE EDUCACAO DE QUALIDADE PARA CRIANCAS JOVENS E ADULTOS. |
|---|
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
|---|
| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
|---|
