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Empenhos |
Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I
Número do empenho
Ano
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Data Inicial
Data Final
Unidade Orçamentária
TODOS
Categoria Econômica
TODOS
3 - Despesas Correntes
4 - Despesas de Capital
Grupo de Natureza da Despesa
TODOS
1 - Pessoal e Encargos Sociais
2 - Juros e Encargos da Dívida
3 - Outras Despesas Correntes
4 - Investimentos
5 - Inversões Financeiras
6 - Amortização da Dívida
9 - Reserva de Contingência
Elemento de Despesa
TODOS
Fonte de Recurso
TODOS
Ação
TODOS
Nome do Credor
CPF/CNPJ do Credor
Buscar
Notas de Empenhos
Exportar:
PDF
XLS
JSON
Ano de referência:
2026
Quantidade de registro(s):
4278
Nº Nota de Empenho
Emissão
CPF/CNPJ
Nome do credor
Tipo Empenho
Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
831001
31/08/2026
***833613**
FRANCISCO RIBEIRO MACHADO
Ordinário
250,00
250,00
250,00
0,00
Detalhe
828008
28/08/2026
***000000000**
FOLHA DE PAGAMENTO
Ordinário
22.000,00
22.000,00
22.000,00
0,00
Detalhe
828009
28/08/2026
***000000000**
FOLHA DE PAGAMENTO
Ordinário
3.025,00
3.025,00
3.025,00
0,00
Detalhe
828010
28/08/2026
***000000000**
FOLHA DE PAGAMENTO
Ordinário
21.050,00
21.050,00
21.050,00
0,00
Detalhe
828001
28/08/2026
***693940001**
M T CONSULTORIA SERVICOS LTDA
Ordinário
8.600,00
8.600,00
8.600,00
0,00
Detalhe
828003
28/08/2026
***303520001**
USINA COMERCIO DE ELETRICOS LTDA
Ordinário
7.177,26
7.177,26
7.177,26
0,00
Detalhe
828004
28/08/2026
***303520001**
USINA COMERCIO DE ELETRICOS LTDA
Ordinário
12.827,58
12.827,58
12.827,58
0,00
Detalhe
828007
28/08/2026
***984203**
JOAQUIM FRANCISCO DE AMORIM
Ordinário
2.227,50
2.227,50
2.227,50
0,00
Detalhe
828011
28/08/2026
***000000000**
FOLHA DE PAGAMENTO
Ordinário
57.098,88
57.098,88
57.098,88
0,00
Detalhe
828012
28/08/2026
***000000000**
FOLHA DE PAGAMENTO
Ordinário
26.950,00
26.950,00
26.950,00
0,00
Detalhe
Totais:
161.206,22
161.206,22
161.206,22
0,00
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