| Número do Empenho | 1015004 |
|---|
| Data de emissão | 15/10/2024 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 124,46 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 124,46 |
|---|
| Valor Pago | R$ 124,46 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***700973** |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE INTERNET-REF. 09 2024, PARA O POVOADO SAO JOSE, BAIRRO SAO JOSE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRACAO. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | COMPANY SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***768090001** |
|---|
| Endereço | R AGRIPINO COSTA, 532, CENTRO, 64170000 |
|---|
| Cidade | JOAQUIM PIRES/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANCAS |
|---|
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
|---|
| Código da Aplicação | |
|---|
| Função | Administração |
|---|
| Subfunção | Administração Geral |
|---|
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: POMOVER A ADMINISTRAAO MUNICIPAL DE MEIOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
|---|
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | |
|---|
| Subelemento de Despesa | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIONADOS A TIC |
|---|
