| Número do Empenho | 730041 |
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| Data de emissão | 30/07/2024 |
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| Valor Empenhado | R$ 215,10 |
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| Valor Liquidado | R$ 215,10 |
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| Valor Pago | R$ 215,10 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***700973** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL (FITA AZUL), JUNTO ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | COMERCIAL MADEIRAO LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***614160002** |
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| Endereço | AV PREF WALL FERRAZ FERRAZ, 12685, SANTO ANTONIO, 00000000 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: POMOVER A ADMINISTRAAO MUNICIPAL DE MEIOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
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| Ação | ADMINISTRA€CO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS |
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