Mês | Fevereiro |
Empenho | 229007 |
Data de emissão | 29/02/2024 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
Ação | MANUTENCAO DO FMS |
Valor Empenhado | R$ 16.400,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DE VEICULO (TIPO PASSEIO E CAMINHONETA), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 18 2021, PREGAO PRESENCIAL Nº 008 2021, REF. A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. |
CPF do Ordenador | ***239943** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | REI ARTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E TURISMO |
CPF/CNPJ | ***151240001** |
Endereço | RUA CONCEICAO DE CANIDE, 135, CENTRO, CEP:64200900 |
Cidade | SANTA INES/MA |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR A TODA A POPULACAO. |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DE VEICULO (TIPO PASSEIO E CAMINHONETA), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 18 2021, PREGAO PRESENCIAL Nº 008 2021, REF. A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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