Mês | Janeiro |
Empenho | 131002 |
Data de emissão | 31/01/2022 |
Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU |
Ação | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL |
Valor Empenhado | R$ 5.861,68 |
Valor Liquidado | R$ 5.861,68 |
Valor Pago | R$ 5.861,68 |
Subelemento de Despesa | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL, REFERENTE A COMPETENCIA 01 2022. |
CPF do Ordenador | ***514703** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
CPF/CNPJ | ***790360214** |
Endereço | TERESINA, 0, , CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER O CUMPRIMENTO DAS FUNCOES LESGISLATIVA. |
Elemento de despesa | Obrigações Patronais |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL, REFERENTE A COMPETENCIA 01 2022. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/01/2022 |
|
9 |
1 |
5.861,68 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
17/02/2022 |
5.861,68 |
|