Mês | Janeiro |
Empenho | 131001 |
Data de emissão | 31/01/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
Ação | PROGRAMA CRIANCA FELIZ |
Valor Empenhado | R$ 838,80 |
Valor Liquidado | R$ 838,80 |
Valor Pago | R$ 838,80 |
Subelemento de Despesa | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVICOS DE TERCEIROS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-PARTE PATRONAL, SOBRE PRESTADORES DE SERVICOS (AUTONOMOS) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANCA FELIZ), REFERENTE AO MES 01 2022. |
CPF do Ordenador | ***724143** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
CPF/CNPJ | ***790360214** |
Endereço | TERESINA, 0, , CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE. |
Elemento de despesa | Obrigações Tributárias e Contributivas |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA-PARTE PATRONAL, SOBRE PRESTADORES DE SERVICOS (AUTONOMOS) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANCA FELIZ), REFERENTE AO MES 01 2022. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/01/2022 |
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9 |
1 |
838,80 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
18/02/2022 |
838,80 |
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